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Come associare alla fattura fornitori su Starty ERP la FE relativa ricevuta dallo SdI
Come associare alla fattura fornitori su Starty ERP la FE relativa ricevuta dallo SdI

Le fatture elettroniche passive arrivano direttamente all'interno del gestionale cloud Starty ERP. Qui spiegata la gestione operativa

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Scritto da startyerp
Aggiornato oltre una settimana fa

Una volta completato il processo di generazione della vs fattura di acquisto (anche da ordine o da ddt, singola o massiva), rientrare nella fattura e selezionare l'azione "Associa fattura elettronica"

e associare una delle fatture che il sistema elenca, filtrate per business partner, non ancora associate

Selezionare la fattura elettronica che si intende associare e premere il tasto Verifica.

Il sistema elenca nel riquadro Messaggio eventuali incongruenze rilevate fra la fattura presente su Starty e la fattura elettronica presente presso l'intermediario.

È possibile risolvere le incongruenze cliccando il tasto Annulla e rimettendo in bozza la fattura. Una volta risolte le eventuali incongruenze e completata la fattura, ripetere la procedura e premere il tasto Conferma.

NB.- qualora la voce non apparisse, è sufficiente agire nella configurazione del tipo documento interessato (fattura o nota di credito fornitore) andando a specificare il "tipo documento per fattura elettronica".

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