Di seguito una tabella dell’elenco di una serie di campi (meno conosciuti) relativi alla fattura elettronica, valorizzabili secondo istruzioni.
Per informazioni su come abilitare in elenco o in gestione un campo, si vedano le seguenti istruzioni.
Id xml | Nome tag xml | Dove valorizzarlo |
1.2.6 | Riferimento amministrazione | Testata business partner, campo “Riferimento Amministrazione” |
2.1.1.11 | Causale | Viene definito in Anagrafica del tipo documento, esporre il campo "Causale fattura elettronica". Il testo qui valorizzato sarà riportato in tutte le fatture. Ove necessario utilizzato per esempio per la formula "Contributo CONAI assolto ove dovuto" |
2.1.2.2 | IdDocumento | Di massimo 20 caratteri, compare in fattura se la fattura ha come origine un ordine e il campo “Riferimento Ordine” è valorizzato nella testata dell’ordine che genererà la fattura |
2.1.2.4 | NumItem | Di massimo 20 caratteri, compare in fattura se la fattura ha come origine un ordine e il campo “Posizione” è valorizzato nella testata dell’ordine |
2.1.2.7 | CodiceCIG | Campo denominato “PA Codice CIG”, è possibile esporlo nella testata dell’ordine di vendita. Se esposto, sarà riportato direttamente in ddt consegna / fattura di vendita nel corrispondente dato di testa. In caso di necessità è possibile esporlo anche in riga fattura, ove necessità di avere per la medesima fattura differenti CIG. In questo caso il campo va esposto in riga documento ed è denominato “PA Codice CIG”
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2.1.2.6 | CodiceCUP | Campo denominato “PA Codice CUP”, è possibile esporlo nella testata dell’ordine di vendita. Se esposto, sarà riportato direttamente in ddt consegna / fattura di venditanel corrispondente dato di testa. In caso di necessità è possibile esporlo anche in riga fattura, ove necessità di avere per la medesima fattura differenti CIG. In questo caso il campo va esposto in riga documento ed è denominato “PA Codice CUP”
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2.1.2.5 | CodiceCommessaConvenzione | Campo denominato “PA Codice commessa convenzione”, è possibile esporlo nella testata dell’ordine di vendita. Se esposto, sarà riportato direttamente in ddt consegna / fattura di vendita nel corrispondente dato di testa. In caso di necessità è possibile esporlo anche in riga fattura, ove necessità di avere per la medesima fattura differenti CIG. In questo caso il campo va esposto in riga documento ed è denominato “PA Codice commessa convenzione”
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2.1.2.3 | Data | Campo da esporre in riga documento fattura denominato “PA Data ordine/contratto” |
2.1.2.4 | NumItem | Campo da esporre in riga documento fattura denominato “PA Rif. Riga Ordine/Contratto” |
2.2.1.16.1 | Tipo dato | Campo da esporre in riga documento fattura denominato “Tipo dato” |
2.2.1.16.2 | Riferimento Testo | Campo da esporre in riga documento fattura denominato “Riferimento Testo” |
2.2.1.16.3 | Riferimento Numero | Campo da esporre in riga documento fattura denominato “Riferimento Numero” |
2.2.1.16.4 | Riferimento Data | Campo da esporre in riga documento fattura denominato “Riferimento Data” |
NB.- la presente tabella è aggiornata alla versione 6.2.00