Uno degli automatismi più apprezzati di StartyERP è la possibilità di emettere ordini a fornitori legati agli ordini clienti.
I vantaggi di questa modalità di generazione ordini a fornitori sono molteplici:
Risparmio tempo di digitazione
Riduzione possibilità di errore
Possibilità di integrare la quantità a piacimento (me ne servono 5 per questo ordine, ma ne ordino 8 di cui tre per mio magazzino)
Possibilità di ottenere automaticamente l’evasione ordine cliente
Per fare in modo che nel documento ordine cliente sia presente tra le azioni, la relativa azione denominata “Crea ordine fornitore” è necessario apportare una modifica alla configurazione del documento “ordine cliente” interessato. Procedere come segue:
1.- richiamare la voce di menù Anagrafiche \ Tipi documento
2.- richiamare per esempio il documento “Ordine di Vendita Italia”
3.- entrare in visualizzazione dei campi e verificare se il campo denominato “GeneraOrdineFornitore” è esposto, in difetto esporlo seguendo le seguenti istruzioni. Consigliato chiudere completamente la gestione “Tipi documento” dopo una modifica e rientrare
4.- impostare a Si, andando in modifica del campo fino ad ottenere l’impostazione come da immagine a seguire:
Questa modifica farà si che per il tipo ordine in questione, sarà presente tra le azioni la voce:
Nota bene: la voce è dinamica. Ne consegue che sarà presente fino a quanto ci saranno righe, nell'ordine cliente, ancora da ordinare. Una volta che tutte le righe ordine avranno associato una riga ordine fornitore questa azione non sarà più presente, come da seguente immagine di esempio. Qui possiamo vedere come l'azione sparisca, in virtù della presenza ordine fornitore associato.
