Data registrazione ➞ indicata dall’operatore nella form di ricezione fatture

Data fattura ➞ rilevata dalla fattura elettronica ricevuta

Numero documento ➞ rilevato dalla fattura elettronica ricevuta

Protocollo documento ➞ attribuito in modo automatico in base alla sequenza

Tipo documento ➞ sarà scelto in modo automatico in base all’attribuzione di TD01 o TD24 rispettivamente a fattura acquisto immediata (che carica magazzino) o fattura differita. Nel caso non fosse presente (vedi ad esempio il TD06) sarà chiesto all'operatore l'associazione automatica a tipo documento che si desidera utilizza per la regisrazione.

Fornitore ➞ verrà rilevato dalla fattura ricevuta, a parità di partita iva e codice fiscale, se non identificato lo crea nuovo.

Prodotto/i ➞ se presente nella page Fornitore dell’anagrafica del business partner, nel nuovo campo denominato “Prodotto fuori magazzino” come prodotto preferenziale, tutte le righe fattura fornitore ricevuta saranno automaticamente attribuite a questo prodotto.

Se trattasi della prima fattura registrata automaticamente per un fornitore con servizio abituale, il "prodotto fuori magazzino" del fornitore potrà essere attribuito senza uscire dalla procedura anche in fase di registrazione della fattura ricevuta attraverso i due bottoni evidenziati. Rispettivamente da utilizzare in caso di prodotto già esistente o al contrario in caso di necessità di un prodotto non ancora codificato:

Casi d’impiego: fatture ristoranti, fatture carburanti, leasing, cancelleria, manutenzioni automezzi, ecc.

Prodotto/i ➞ nel caso in cui, la fattura contenga prodotti esposti in fattura, e tali prodotti abbiano la stessa codifica dei prodotti nel magazzino, la fattura assumerà gli stessi. Se non presenti sarà possibile la codifica automatica.

Prodotto/i ➞ nel caso in cui, la fattura contenga prodotti esposti in fattura, e tali prodotti abbiano la corrispondenza all’interno della page “Fornitore” del prodotto anche con altro codice, la fattura assumerà gli stessi. Impiego tipico è nelle fatture immediate di acquisto merci. Quando la codifica di nuovi prodotti sarà automatica durante la registrazione delle fatture, e in essa sarà valorizzata sempre anche la page fornitore dell’articolo.

Prodotto/i ➞ nel caso in cui, la fattura NON contenga prodotti esposti in fattura e non ci sia un “prodotto fuori magazzino” nel fornitore, la fattura sarà registrata tutta con il prodotto “forfait” (vedi articolo sulla configurazione). Sarà cura dell’utente effettuare le dovute scelte, non avendo di fatto a disposizione informazioni utili a Starty per riconoscere tali righe fattura.

Scadenze ➞ Saranno create in modo automatico in base alla lettura del file xml. Qualora non fossero esposte in ogni caso sarà creata una scadenza con termini di default.