Riportiamo il caso di una fattura fornitore, che ha un codice articoli dichiarato in fattura che non è mai stato inserito a sistema e di conseguenza anche l'unità di misura è nuova. Altrettanto il fornire
Cosa rileva il sistema all'avvio registrazione? non trova unità di misura; non trova il prodotto e ha creato automaticamente il fornitore:
Una volta confermato il messaggio, a fianco della fattura troveremo il simbolo del punto esclamativo.
Premendo sul simbolo rosso, si entrerà nella form dove di si potrà risolvere interattivamente le non corrispondenze rilevate:
A questo punto, nel caso dell'esempio specifico conviene in sequenza:
Premere la chiave inglese per risolvere l’unità di misura (codificarla o associarla come alias ad una presente)
Premere la chiave inglese per codificare il prodotto o, in alternativa, premere in altro il bottone “associa prodotto al fornitore”
Premere il bottone “esegui registrazione”
Il bottone "cancella tutti i messaggi" può essere utile per cancellare i messaggi e rendere la fattura registrabile manualmente.
Al ricevere della prossima nuova fattura di questo fornitore, per lo stesso prodotto, non sarà richiesto più nulla!
Eventuali date inizio fine validità competenza ratei e risconti o centri di costo, non essendo presenti in fattura, dovranno essere inseriti manualmente andando in modifica della stessa.