Andare in Anagrafica > Business partner > Scheda Cliente > Campo Conto bancario.

I valori del menu a tendina corrispondono ai conti correnti delle banche inserite in Contabilità > Banca.

Le nuove fatture generate per il Business partner avranno il campo Conto bancario popolato di default con il valore inserito in anagrafica Business partner. Sarà comunque possibile modificarlo. Le fatture prima della modifica dell'anagrafica Business partner vanno cambiate manualmente. Se il campo Conto bancario non è visibile, ma reso visibile modificando il layout dei campi.

Il valore selezionato comparirà nella stampa della fattura.