Tutte le operazioni soggette alla normativa IVA devono essere inserite negli appositi registri. A loro volta i registri IVA sono la base per il calcolo della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) che ha lo scopo di determinare il versamento del debito o l'eventuale credito periodico, oltre a documentare in forma sintetica riepilogativa tutte le operazioni rilevanti per l'imposta.

Per configurare i Registri IVA andiamo in Anagrafiche > Registri IVA. I documenti inseriti dipenderanno dalle proprie necessità e configurazione. Di seguito, riportiamo una possibile configurazione.

REGISTRO VENDITE

Nome: Reg. vendite
Descrizione:
Registro vendite
Tipo registro:
Vendita
Includi in liquidazione: SI
Documenti inseriti: Fattura vendite Italia, Fattura vendite intra UE, Fattura vendita extra UE, Nota credito cliente Italia, Nota credito cliente intra UE, Nota credito cliente extra UE.

Essendo requisito del registro IVA la numerazione unica progressiva, sarà necessario aver configurato i singoli documenti sopra citati con la medesima sequenza di numerazione, pertanto:

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Vendite e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Numero Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro;

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Vendite e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

REGISTRO ACQUISTI

Nome: Reg. acquisti
Descrizione:
Registro acquisti
Tipo registro:
Acquisto
Includi in liquidazione: SI
Documenti inseriti: Fattura acquisti Italia, Fattura acquisti intra UE, Fattura acquisti extra UE, Autof. Acq. Serv. extra UE, Bolla doganale, Nota credito fornitore Italia, Nota credito fornitore intra UE, Nota credito fornitore extra UE, Autof. Nota credito fornitore  Serv. extra UE.

Per fare in modo che tutti i documenti vengano emessi con la medesima numerazione anche in questo caso:

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Acquisti e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Numero Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro;

in Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Acquisti e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo Documento collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

REGISTRO INTEGRAZIONE ACQUISTI REVERSE CHARGE (Italia)

Nome: Reg. integr. acq. rev. charge
Descrizione: Registro integrazione acquisti reverse charge
Tipo registro:
Vendita
Includi in liquidazione: SI
Documenti inseriti: Autofattura

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Integr. Acq. Rev. Charge e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Numero Documento collegarla al tipo documento Autofattura.

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Doc. Reg. Integr. Acq. Rev. Charge e in Anagrafiche > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo Documento collegarla al tipo documento Autofattura.

REGISTRO INTEGRAZIONE ACQUISTI INTRA UE

Nome: Reg. integr. acq. intra UE
Descrizione:
Registro integrazione acquisti intra UE
Tipo registro:
Vendita
Includi in liquidazione: SI
Documenti inseriti: Fattura acquisti intra UE, Nota credito fornitore intra UE.

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Integr. Acq. intra UE > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo CEE collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

REGISTRO INTEGRAZIONE ACQUISTI  EXTRA UE

Nome: Reg. integr. acq. extra UE
Descrizione:
Registro integrazione acquisti extra UE
Tipo registro:
Vendita
Includi in liquidazione: SI
Documenti inseriti: Autof. Acq. Serv. extra UE, Autof. Nota credito fornitore  Serv. extra UE.

In Anagrafiche > Sequenze documento, creare una sequenza documento Nr. Prot. Reg. Integr. Acq. extra UE > Tipi documento nel campo Sequenza Protocollo CEE collegarla a tutti i tipi documento inseriti nel registro.

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